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sands金沙娱乐 2019年部门预算
发布时间:2019-02-18 来源:sands金沙娱乐  点击量: 

 

一、sands金沙娱乐 概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示,研究起草有关公安行政管理的规范性文件,经审议通过后组织实施,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.主管和指导全市公安侦查工作,组织特别重大案件和跨县(市、区)重大案件的侦破工作。

3.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

5.依法管理、指导本市境内中国公民出入境和外国人在本市境内居留、旅行的有关管理工作。

6.指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理工作,负责管辖道路的交通管理工作。

7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。

8.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理工作,管理市看守所和强制戒毒所。

9. 组织、指导禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

10. 组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

11. 指导、管理全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

12. 制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织、指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

13.协同县(市、区)党委管理县级公安机关领导干部,规划和指导全市公安机关队伍建设,指导全市公安机关执法活动。

14.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,sands金沙娱乐 部门预算包括:局本级预算、局属交警支队和局属身份证信息管理所预算。

二、sands金沙娱乐 2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于sands金沙娱乐 2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,sands金沙娱乐 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、政府专项资金补助收入、当年纳入专户管理收入、事业收入(单位留用)、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、以前年度结余资金收入、用事业基金弥补收支差额;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、本年收支结余。sands金沙娱乐 2019年收支总预算56446.04万元。

(二)关于sands金沙娱乐 2019年收入预算情况说明

sands金沙娱乐 2019年收入预算 56446.04万元,其中:一般公共预算收入55988.04万元,占99.19%;政府性基金预算收入0万元,占0 %;政府专项资金补助收入0万元,占0%;其他收入458万元,占0.81%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%
  (三)关于sands金沙娱乐 2019年支出预算情况说明
  sands金沙娱乐 2019年支出预算56446.04万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出48030.12万元、社会保障和就业支出3672.57万元、住房保障支出2752.35万元、转移性支出1991万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出26569.13万元,日常公用支出11847.74万元,项目支出18029.17万元。

(四)关于sands金沙娱乐 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

sands金沙娱乐 2019年财政拨款收支总预算55988.04 万元。包括:一般公共预算收入55988.04万元、政府性基金预算收入0 万元;支出包括:公共安全支出47572.12万元、社会保障和就业支出3672.57万元、住房保障支出2752.35万元、转移性支出1991万元。

(五)关于sands金沙娱乐 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

sands金沙娱乐 2019年一般公共预算收入55988.04万元,比2018年执行数增加11011.54万元,主要是在职人员工资福利支出增加3201万元;商品和服务支出增加6307万元,其中辅警劳务费5106万元;项目增加1486万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)47572.12万元,占84.97%;社会保障和就业支出(类)3672.57万元,占6.56%;住房保障支出(类)2752.35万元,占4.92%;转移性支出1991万元;,占3.55%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务31812.19万元,主要用于局本级及下属单位的基本支出。

2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务4856.66万元,主要用于局本级及下属单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务1699万元,主要用于局本级及下属单位用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)事务3136万元,主要用于局本级及下属单位从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务169.76万元,主要用于局属单位身份证管理所基本支出。

6)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务7889.51万元,主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务7.62万元,主要用于局属单位开支的离退休经费。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务495.24万元,主要用于局本级开支的离退休支出。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务2264.08万元,主要用于局本级及局属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务905.63万元,主要用于局本级及局属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务2752.35万元,主要用于局本级和局属单位由单位承担的公积金及补贴支出。

(六)关于sands金沙娱乐 2018年一般公共预算基本支出情况说明

sands金沙娱乐 2019年一般公共预算基本支出38406.87  万元,其中:

人员经费26569.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费11837.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于sands金沙娱乐 2019年政府性基金预算支出情况说明

sands金沙娱乐 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于sands金沙娱乐 2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算141万元,比上年执行数增长88%。主要用于接待上级部门、外省(市)公安机关来我局开展各项学习交流、检查指导、办案协作等支出。外事接待支出,以及港澳台警察部门来访接待支出。增加的主要原因是2018年嘉兴地区公安机关多项工作作为公安改革示范点,预计相关接待任务增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算702.62万元,比上年执行数减少6.65%。其中,公务用车购置支出108万元(含购置税等附加费用),主要用于8辆公务用车正常更新;公务用车运行维护费支出594.62万元,主要用于巡逻、出差办案、专项督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2018年车辆购置增加,导致上年执行数增加,2019按车辆正常更新比例上报预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年sands金沙娱乐 本级、局属交警支队等2家行政单位以及和局属身份证信息管理所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算11837.74万元。

2.政府采购情况

2019年sands金沙娱乐 所属预算单位政府采购预算总额10526.54万元,其中:政府采购货物预算5330.29万元、政府采购工程预算65万元、政府采购服务预算5131.25万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20181231日,sands金沙娱乐 所属各预算单位共有车辆210辆,其中,应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 121辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车89 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备11台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆8辆、2019年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

1)预算绩效目标总体情况。2019年全部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出16526.68万元。

2)重点项目预算绩效目标情况。2019年重点项目 1 个,支出预算3158.81万元,涉及一般公共预算收入安排的支出3158.81万元。项目绩效目标设置情况见报表。

5.扶贫资金安排情况

    sands金沙娱乐 2019年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入:指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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